Budget 2013

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Budget 2013

 

Lors de sa séance du 9 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2013. Nous vous en présentons les grandes lignes ci-dessous, sachant qu’avant d’être appliqué, ce budget doit recevoir l’accord de la préfecture.

Section de fonctionnement : les dépenses

 

Charges à caractère général115.530
Charges de personnel147.863
Autres charges de gestion courante97.552
Charges financières54.050
Charges exceptionnelles3.010
TOTAL dépenses réelles418.005

Atténuation de produits

65.780
Virement à la section d’investissement256.338
Dépenses imprévues15.000
TOTAL dépenses de fonctionnement755.123

Les dépenses à caractère général sont les dépenses de petites fournitures, d’entretien et de consommation énergétique.

Les charges de personnel sont essentiellement les salaires et les cotisations du personnel communal.

Les autres charges de gestion courante comprennent les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, mais aussi la contribution de la commune au fonctionnement de l’école de Montbrun et aux organismes intercommunaux (SIVOS, SICCA, SDEHG).

Les charges financières sont les intérêts des emprunts.

Les charges exceptionnelles sont les recettes annulées des exercices antérieurs (principalement les paiements de cantine ou garderie non effectués).

Dans la rubrique "Atténuation de produit" est comptabilisée l’attribution de compensation versée par la mairie au SICOVAL pour la prise en compte par ce dernier des services à la personne et de l’entretien des voiries. (cette somme était auparavant comptabilisée dans la rubrique "Autres charges de gestion courante")

Section de fonctionnement : les recettes

Produit des services52.914
Impots et taxes 363.876
Dotations et participations 132.083
Autres produits de gestion courante 14.000
TOTAL des recettes réelles 562.873
Report excédent de fonctionnement 2011192.250
TOTAL RECETTES755.123

Les produits des services, comprennent essentiellement les recettes de garderie et de cantine.

Les impôts et taxes sont les impôts locaux et la dotation reversée par le Sicoval à la commune (en remplacement de la taxe professionnelle).

 Les dotations et participations comprennent les sommes versées par l’état, ainsi que la participation de la commune de Montbrun au fonctionnement de l’école.

Les autres produits de gestion courante sont les loyers perçus par la commune pour les deux logements communaux et la salle des fêtes.

 

Section d’investissement :

 

 DépensesRecettes
Mobilier matériel école1.000 
Aménagements paysagers voirie7.200 
Travaux sur RD 9431.800 
Coffret électrique extérieur salle des fêtes10.000 3.000
Défibrillateur et portier d’urgence0500
Consolidation talus école et tennis. Levé topo3.400  
Terrain multisports et aire de jeux103.00032.000
Toiture et beffroi église58.00010.360
Pont sur Cossignol101.000 
Ecran salle des fêtes2.000 
Tondeuse, outillage2.000 
Vidéo protection15.000 
Travaux batiments communaux13.200 
Projet bibliothèque2.000 
Photocopieur mairie4.483 
TOTAL opérations d’équipement354.08345.860
Report déficit 201225.631 
Remboursement d’emprunts41.800 
Dépenses imprévues0 
TOTAL autres dépenses d’investissement67.431 
FCTVA 2011 3.145
Taxe locale d’équipement 9.000
Dotation en réserve 107.171
Virement de la section de fonctionnement 256.338
TOTAL autres recettes d’investissement 375.654
TOTAL INVESTISSEMENT
421.514421.514

Les budgets

 

 

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016