Budget 2012

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Bugdet 2012

Lors de sa séance du 11 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2012. Nous vous en présentons les grandes lignes ci-dessous, sachant qu’avant d’être appliqué, ce budget doit recevoir l’accord de la préfecture.

Section de fonctionnement : les dépenses

 

Charges à caractère général128.989
Charges de personnel133.851
Autres charges de gestion courante87.595
Charges financières55.600
Charges exceptionnelles2.177
TOTAL dépenses réelles408.212

Atténuation de produits

143.433
Virement à la section d’investissement172.888
Dépenses imprévues5.655
TOTAL dépenses de fonctionnement730.188

Les dépenses à caractère général sont les dépenses de petites fournitures, d’entretien et de consommation énergétique.

Les charges de personnel sont essentiellement les salaires et les cotisations du personnel communal.

Les autres charges de gestion courante comprennent les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, mais aussi la contribution de la commune au fonctionnement de l’école de Montbrun et aux organismes intercommunaux (SIVOS, SICCA, SDEHG).

Les charges financières sont les intérêts des emprunts.

Les charges exceptionnelles sont les recettes annulées des exercices antérieurs (principalement les paiements de cantine ou garderie non effectués).

Dans la rubrique "Atténuation de produit" est comptabilisée l’attribution de compensation versée par la mairie au SICOVAL pour la prise en compte par ce dernier des services à la personne et de l’entretien des voiries. (cette somme était auparavant comptabilisée dans la rubrique "Autres charges de gestion courante")

Section de fonctionnement : les recettes

Produit des services61.419
Impots et taxes 298.514
Dotations et participations 122.701
Autres produits de gestion courante 16.000
TOTAL des recettes réelles 498.634
Report excédent de fonctionnement 2011231.554
TOTAL RECETTES730.188

Les produits des services, comprennent essentiellement les recettes de garderie et de cantine.

Les impôts et taxes sont les impôts locaux et la dotation reversée par le Sicoval à la commune (en remplacement de la taxe professionnelle).

 Les dotations et participations comprennent les sommes versées par l’état, ainsi que la participation de la commune de Montbrun au fonctionnement de l’école.

Les autres produits de gestion courante sont les loyers perçus par la commune pour les deux logements communaux et la salle des fêtes.

 

Section d’investissement :

 

 DépensesRecettes
Mobilier école3.0001.200
Pool routier8.622 
Travaux sur RD 94130.400 
Création voie de bus école6.010 
Défibrillateur et portier d’urgence4.500500
Consolidation talus école et tennis 6.726
Terrain multisports et aire de jeux82.00032.000
Toiture église37.00020.000
Beffroi église18.0008.500
Rambarde accès vers local ainés2.000730
Matériel informatique2.000700
Sonorisation église1.500 
Travaux batiments communaux23.000 
Travaux plomberie cimetière600 
Photocopieur mairie6.5001.620
TOTAL opérations d’équipement325.13271.976
Report déficit 201116.221 
Remboursement d’emprunts40.500 
Dépenses imprévues8.015 
TOTAL autres dépenses d’investissement64.736 
FCTVA 2010 4.700
Taxe locale d’équipement 1.077
Dotation en réserve 139.227
Virement de la section de fonctionnement 172.888
TOTAL autres recettes d’investissement 317.892
TOTAL INVESTISSEMENT 2012389.868389.868

Les budgets

 

 

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget 2016